Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 265/2025 ZSE elektrika - ZŠ 2025/10 421,31 s DPH 7151899553 06.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 07.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 266/2025 ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2025/10 637,25 s DPH 7231109070 06.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 07.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 267/2025 zdravotná služba 2025/10 33,84 s DPH 1037225057 06.11.2025 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 07.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 264/2025 online časopis Manažment školy 269,37 s DPH 3060104826 06.11.2025 Wolters Kluwer SR s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 07.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 269/2025 poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2025/10 74,64 s DPH 8378457422 06.11.2025 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 07.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 270/2025 poplatok za telefón MŠ 2025/10 23,99 s DPH 8378312664 06.11.2025 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 07.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 261/2025 55%stravovanie zamest. stravné 2025/10 310,24 s DPH 352025 06.11.2025 Školská jedáleň 07.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 259/2025 servis - konvektomat 492,00 s DPH 250805 06.11.2025 AAA GASTRO s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 07.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 260/2025 čistiace a dezinfekčné prostriedky 142,83 s DPH 102508805 06.11.2025 Eko spotreba s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 07.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 263/2025 oprava a servis plynových kotlov 444,00 s DPH 2025101 06.11.2025 Martin Kopún - Plynoterm ZŠ s MŠ Banka 07.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 262/2025 55%stravovanie zamest. réžia 2025/10 941,80 s DPH 332025 06.11.2025 Školská jedáleň 07.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 1112510420 potraviny ŠJ 744,66 s DPH 03.11.2025 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ 07.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 253/2025 školenie - program WinPam 70,00 s DPH 5570052212 03.11.2025 DIVES ZŠ s MŠ Banka 03.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 258/2025 Výkon zodpovednej osoby 11/2025 49,20 s DPH 202520664 03.11.2025 Osobný údaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 03.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 257/2025 civilná ochrana 49,20 s DPH 202519945 03.11.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 03.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 256/2025 balíček Zborovňa Komplet 248,78 s DPH 70618716 03.11.2025 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 03.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 255/2025 poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2025/11 100,00 s DPH 202514021 03.11.2025 Magic Print s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 03.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 670531934 potraviny ŠJ 222,15 s DPH 03.11.2025 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ 07.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 25240736 potraviny ŠJ 226,05 s DPH 03.11.2025 Top-Holding ŠJ 07.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 254/2025 školenie - finančná kontrola 25,00 s DPH 061125 03.11.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Trnava ZŠ s MŠ Banka 03.11.2025 14.11.2025
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/5952

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás