Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7002503971 potraviny ŠJ 15,26 s DPH 09.12.2025 Myjavská pekáreň s.r.o. ŠJ 09.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 670536219 potraviny ŠJ 528,35 s DPH 09.12.2025 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ 09.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 25240857 potraviny ŠJ 183,39 s DPH 09.12.2025 Top-Holding ŠJ 09.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 20250836 potraviny ŠJ 343,20 s DPH 09.12.2025 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ 09.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 307/2025 outdoorová kamera, megafón,... 860,07 s DPH 5733566931 08.12.2025 Alza.sk ZŠ s MŠ Banka 08.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 293/2025 zdravotná služba 2025/11,12 67,68 s DPH 1137225055 05.12.2025 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 294/2025 čistiace a dezinfekčné prostriedky 32,64 s DPH 102509739 05.12.2025 Eko spotreba s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 295/2025 školenie - prechod na rok 2026 v mzdovej učtárni 55,00 s DPH 111225 05.12.2025 IPEKO ZŠ s MŠ Banka 05.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 296/2025 ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2025/11 649,81 s DPH 7171669549 05.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 05.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 297/2025 ZSE elektrika - ZŠ 2025/11 438,07 s DPH 7161772401 05.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 05.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 302/2025 spinková väzba 290,38 s DPH 41378325 05.12.2025 Expresta s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 306/2025 štočok 19,00 s DPH 202514282 05.12.2025 pandrlak advertising, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 305/2025 euro prepravky 102,82 s DPH 2596870 05.12.2025 STORAGE, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 304/2025 lampa EPSON EB-530 474,40 s DPH 2025300463 05.12.2025 Web Retail, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 303/2025 spinková väzba 290,38 s DPH 41378318 05.12.2025 Expresta s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 301/2025 poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2025/11 74,25 s DPH 8380026490 05.12.2025 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 05.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 300/2025 poplatok za telefón MŠ 2025/11 23,99 s DPH 8379882203 05.12.2025 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 05.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 292/2025 55%stravovanie zamest. stravné 2025/11 296,24 s DPH 392025 05.12.2025 Školská jedáleň 05.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 291/2025 55%stravovanie zamest. réžia 2025/11 899,30 s DPH 372025 05.12.2025 Školská jedáleň 05.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 299/2025 technik BOZP 2025/10-12 41,98 s DPH 2532025 05.12.2025 Mgr. Bibiána Uhrinová ZŠ s MŠ Banka 05.12.2025 10.12.2025
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/5952

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás