Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ 3 GAP s.r.o. Andrej Chalás Eduard Gašpar Hana Nedelková Ing. Jozef Šimončič Ing. Miroslav Seman Katarína Ondrisová Martin Chalás Martina Gabrišová Mgr. Eduard Gašpar Mgr. Karin Fabian Kusovská Mgr. Tatiana Julinyová Miloš Kluc Monika Motyčková MŠ Patrik Szabo Súkromná základná škola BEST Tomáš Rubint Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Banka ZŠ s MŠ Banka - ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ ŠKD 43927971	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	312020	55%stravovanie zamest. 2020/12	554,44	s DPH			21.12.2020	Školská jedáleň				22.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	322020	obedy zamestnancov 2020/12	341,96	s DPH			21.12.2020	Školská jedáleň				22.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	2020317	protipožiarne dvere	1 688,16	s DPH			21.12.2020	Kľúčová služba Nezbeda a Radovský	ZŠ s MŠ Banka			22.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	20432241	Kancelárske kreslo Kevin 1+1	231,60	s DPH			21.12.2020	B2B Partner s.r.o	ZŠ s MŠ Banka			22.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	200125	Učíme sa s Hardvérom	148,80	s DPH			21.12.2020	StreamIT, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			22.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	208013880	Beste Freunde A1/2, A1/2	34,68	s DPH			16.12.2020	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ s MŠ Banka			17.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	82020	revízia bleskozvodu + inštalácia zásuvkových obvodov	200,00	s DPH			08.12.2020	Vladimír Stolár	ZŠ s MŠ Banka			09.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	12008024	RM Clean, RM Rinse, soľ tabletová,misa empil 12	210,72	s DPH			01.12.2020	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ŠJ			02.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	2202441005	vyúčtovanie kopírka MŠ 11/2020-01/2021	48,83	s DPH			21.01.2021	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			22.01.2021	15.02.2021
	Faktúra	670023531	potraviny ŠJ	153,92	s DPH			30.10.2020	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	670024261	potraviny ŠJ	287,99	s DPH			30.10.2020	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	20200274	potraviny ŠJ	118,75	s DPH			30.10.2020	Berry s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	20200275	potraviny ŠJ	75,04	s DPH			30.10.2020	Berry s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	0200651	potraviny ŠJ	135,10	s DPH			30.10.2020	Peter Varga P+E	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	54108	potraviny ŠJ	104,92	s DPH			30.10.2020	COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	20200265	potraviny ŠJ	103,44	s DPH			30.10.2020	Berry s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	670023484	potraviny ŠJ	99,41	s DPH			30.10.2020	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	0200635	potraviny ŠJ	186,10	s DPH			30.10.2020	Peter Varga P+E	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	20200317	potraviny ŠJ	101,27	s DPH			31.12.2020	Berry	ŠJ			31.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	20200269	potraviny ŠJ	102,80	s DPH			30.10.2020	Berry s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/5353