Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ 3 GAP s.r.o. Andrej Chalás Eduard Gašpar Hana Nedelková Ing. Jozef Šimončič Ing. Miroslav Seman Katarína Ondrisová Martin Chalás Martina Gabrišová Mgr. Eduard Gašpar Mgr. Karin Fabian Kusovská Mgr. Tatiana Julinyová Miloš Kluc Monika Motyčková MŠ Patrik Szabo Súkromná základná škola BEST Tomáš Rubint Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Banka ZŠ s MŠ Banka - ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ ŠKD 43927971	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021000204	germicídny žiarič	838,00	s DPH			12.02.2021	SVETLUŠKA , s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			15.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	54101	potraviny ŠJ	134,51	s DPH			29.01.2021	COOP Jednota Trnava	ŠJ			29.01.2021	29.01.2021
	Faktúra	20210017	potraviny ŠJ	38,69	s DPH			29.01.2021	Berry	ŠJ			29.01.2021	29.01.2021
	Faktúra	670100347	potraviny ŠJ	705,18	s DPH			29.01.2021	Mabonex Slovakia,sr.o.	ŠJ			29.01.2021	29.01.2021
	Faktúra	670100724	potraviny ŠJ	44,81	s DPH			29.01.2021	Mabonex Slovakia,sr.o.	ŠJ			29.01.2021	29.01.2021
	Faktúra	20210009	potraviny ŠJ	39,68	s DPH			29.01.2021	Berry	ŠJ			29.01.2021	29.01.2021
	Faktúra	20210005	potraviny ŠJ	23,87	s DPH			29.01.2021	Berry	ŠJ			29.01.2021	29.01.2021
	Faktúra	2210002	odber kuchynského odpadu 2021/01	10,80	s DPH			12.02.2021	Ladisco, s.r.o.	ŠJ			15.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	10210003	ekonomické poradenstvo	328,30	s DPH			12.02.2021	Ing.Mária Kasmanová - auditor	ZŠ s MŠ Banka			15.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	7691243006	ZSE - plyn 2021/01	601,82	s DPH			21.01.2021	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			22.01.2021	15.02.2021
	Faktúra	2202441005	vyúčtovanie kopírka MŠ 11/2020-01/2021	48,83	s DPH			21.01.2021	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			22.01.2021	15.02.2021
	Faktúra	44210069	kancelársky materiál	35,30	s DPH			23.02.2021	Grand Royal, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			24.02.2021	09.03.2021
	Faktúra	7161255050	ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2020/11	370,15	s DPH			08.12.2020	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			09.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	202100924	školské mlieko	8,64	s DPH			15.12.2020	Organika s.r.o.	ŠJ			16.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	202114392	HP EliteDesk 800 G1 SFF	499,00	s DPH			09.12.2020	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			10.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	202009644	O-toner Xerox WC	780,00	s DPH			09.12.2020	Magic Print s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			10.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	202007668	poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2020/12	30,00	s DPH			08.12.2020	Magic Print s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			09.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	2200080	odber kuchynského odpadu 2020/11	10,80	s DPH			08.12.2020	Ladisco, s.r.o.	ŠJ			09.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	292020	obedy zamestnancov 2020/11	444,96	s DPH			08.12.2020	Školská jedáleň				09.12.2020	31.12.2020
	Faktúra	282020	55%stravovanie zamest. 2020/11	721,44	s DPH			08.12.2020	Školská jedáleň				09.12.2020	31.12.2020

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/5418