Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ 3 GAP s.r.o. Andrej Chalás Eduard Gašpar Hana Nedelková Ing. Jozef Šimončič Ing. Miroslav Seman Katarína Ondrisová Martin Chalás Martina Gabrišová Mgr. Eduard Gašpar Mgr. Karin Fabian Kusovská Mgr. Tatiana Julinyová Miloš Kluc Monika Motyčková MŠ Patrik Szabo Súkromná základná škola BEST Tomáš Rubint Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Banka ZŠ s MŠ Banka - ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ ŠKD 43927971	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	103722020	zdravotná služba 2020/10	30,00	s DPH			06.11.2020	ENSARA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			09.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	202007668	poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2020/11	30,00	s DPH			06.11.2020	Magic Print s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			09.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	2202431405	poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2020/11	38,15	s DPH			06.11.2020	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			09.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	44200538	dezinfekčný materiál	873,07	s DPH			24.11.2020	Grand Royal, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			26.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	3210106400	časopis - Manažment školy v praxi 2021	155,00	s DPH			27.11.2020	Wolters Kluwer SR s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			30.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	20200258	potraviny ŠJ	215,17	s DPH			30.10.2020	Berry s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	670022294	potraviny ŠJ	545,03	s DPH			30.10.2020	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	670021942	potraviny ŠJ	254,70	s DPH			30.10.2020	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	670021907	potraviny ŠJ	154,83	s DPH			30.10.2020	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	0200592	potraviny ŠJ	285,90	s DPH			30.10.2020	Peter Varga P+E	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	1112010341	potraviny ŠJ	407,96	s DPH			30.10.2020	AG FOODS s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	20200248	potraviny ŠJ	123,84	s DPH			30.10.2020	Berry s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	670022262	potraviny ŠJ	51,00	s DPH			30.10.2020	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	670022291	potraviny ŠJ	175,07	s DPH			30.10.2020	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	20200255	potraviny ŠJ	192,40	s DPH			30.10.2020	Berry s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	20429116	policový regál,plošinový vozík, stojan na dezinfekciu,...	667,20	s DPH			27.11.2020	B2B Partner s.r.o	ZŠ s MŠ Banka			30.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	8020102902	potraviny ŠJ	48,37	s DPH			30.10.2020	Myjavská pekáreň s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	20200238	potraviny ŠJ	205,11	s DPH			30.10.2020	Berry s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	670021373	potraviny ŠJ	24,26	s DPH			30.10.2020	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	670021414	potraviny ŠJ	197,22	s DPH			30.10.2020	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/5353