Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ 3 GAP s.r.o. Andrej Chalás Eduard Gašpar Hana Nedelková Ing. Jozef Šimončič Ing. Miroslav Seman Katarína Ondrisová Martin Chalás Martina Gabrišová Mgr. Eduard Gašpar Mgr. Karin Fabian Kusovská Mgr. Tatiana Julinyová Miloš Kluc Monika Motyčková MŠ Patrik Szabo Súkromná základná škola BEST Tomáš Rubint Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Banka ZŠ s MŠ Banka - ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ ŠKD 43927971	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	187	55% príspevok na stravu zamestnancov	62,40	s DPH			16.01.2012	ŠJ pri ZŠ					28.02.2012
	Faktúra	20210393	čistenie a kontrola komínov pre odvod plyn.spalín ZŠ	133,00	s DPH			30.04.2021	Kominárstvo Oršulák	ZŠ s MŠ Banka			03.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	2110007991	kosačka benzínová STIGA COMBI + prísluš.	347,00	s DPH			05.05.2021	Domoss technika,a.s.	ZŠ s MŠ Banka			06.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	1212101538	Čítanka pre tretiakov	145,86	s DPH			05.05.2021	AITEC, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			06.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	43722021	zdravotná služba 2021/04	30,00	s DPH			05.05.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			06.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	202007668	poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2021/04	30,00	s DPH			05.05.2021	Magic Print s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			06.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	8282447113	poplatok za telefón MŠ 2021/04	22,01	s DPH			05.05.2021	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ s MŠ Banka			06.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	2210011	odber kuchynského odpadu 2021/04	10,80	s DPH			30.04.2021	Ladisco, s.r.o.	ŠJ			03.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	202101559	školské mlieko	6,48	s DPH			30.04.2021	Organika s.r.o.	ŠJ			03.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	20210394	čistenie a kontrola komínov pre odvod plyn.spalín MŠ	66,50	s DPH			30.04.2021	Kominárstvo Oršulák	ZŠ s MŠ Banka			03.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	2210008710	poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2021/05	38,15	s DPH			05.05.2021	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			06.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	2210004649	vyúčtovanie kopírka MŠ 02-04/2021	77,50	s DPH			26.04.2021	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			27.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	2211003197	vodné - stočné 01.01. - 31.03.2021	718,44	s DPH			15.04.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			16.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	44210153	kancelársky materiál	107,38	s DPH			15.04.2021	Grand Royal, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			16.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	2100134	obkladací materiál	76,85	s DPH			15.04.2021	FARBENA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			16.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	150421	školenie ekonómka ZŠ	20,00	s DPH			12.04.2021	ZMO	ZŠ s MŠ Banka			13.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	8280817902	poplatok za telefón ZŠ 2021/03	68,00	s DPH			09.04.2021	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ s MŠ Banka			12.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	7740981708	ZSE - elektrika ZŠ 2021/04	258,40	s DPH			09.04.2021	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			12.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	1212101567	knihy(matematika,prvouka,slov.jazyk,vlastiveda,.......	2 236,41	s DPH			05.05.2021	AITEC, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			06.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	8282661533	poplatok za telefón ZŠ 2021/04	68,00	s DPH			05.05.2021	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ s MŠ Banka			06.05.2021	19.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5353