Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ 3 GAP s.r.o. Andrej Chalás Eduard Gašpar Hana Nedelková Happy move Ing. Jozef Šimončič Ing. Miroslav Seman Ing. Tomáš Sopko Katarína Ondrisová Martin Chalás Martina Gabrišová Mgr. Eduard Gašpar Mgr. Karin Fabian Kusovská Mgr. Tatiana Julinyová Michal Klampár Miloš Kluc Monika Motyčková MŠ Patrik Szabo Súkromná základná škola BEST Tomáš Rubint Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Banka ZŠ s MŠ Banka - ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ ŠKD 43927971	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19200482	KOBEREC SMART.CITY, CESTY	259,98	s DPH			30.09.2019	Interiér invest, s.r.o.	ŠKD			01.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	19772101	KOBEREC ERALASH 821	94,68	s DPH			30.09.2019	Interiér invest, s.r.o.	ŠKD			01.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	670610263/33	potraviny ŠJ pri MŠ	111,18	s DPH			30.03.2016	Mabonex Slovakia,sr.o.	ŠJ pri MŠ				31.03.2016
	Faktúra	20150065/27	potraviny ŠJ pri MŠ	21,30	s DPH			16.03.2015	Berry	ŠJ pri MŠ				24.03.2015
	Faktúra	20150086/33	potraviny ŠJ pri MŠ	26,06	s DPH			31.03.2015	Berry	ŠJ pri MŠ				31.03.2015
	Faktúra	54103/32	potraviny ŠJ pri MŠ	185,01	s DPH			31.03.2015	COOP Jednota Trnava	ŠJ pri MŠ				31.03.2015
	Faktúra	0150249/31	potraviny ŠJ pri MŠ	48,80	s DPH			25.03.2015	Varga Peter,Mäsiarstvo	ŠJ pri MŠ				31.03.2015
	Faktúra	20150078/30	potraviny ŠJ pri MŠ	43,64	s DPH			23.03.2015	Berry	ŠJ pri MŠ				31.03.2015
	Faktúra	670834460	soľ stolová 12kg	2,88	s DPH			08.11.2018	Mabonex Slovakia,sr.o.	ŠJ pri MŠ			09.11.2018	30.11.2018
	Faktúra	201500685/29	potraviny ŠJ pri MŠ	28,80	s DPH			18.03.2015	Organika, s.r.o.	ŠJ pri MŠ				24.03.2015
	Faktúra	20150071/28	potraviny ŠJ pri MŠ	34,73	s DPH			16.03.2015	Berry	ŠJ pri MŠ				24.03.2015
	Faktúra	0150213/25	potraviny ŠJ pri MŠ	48,40	s DPH			13.03.2015	Varga Peter,Mäsiarstvo	ŠJ pri MŠ				24.03.2015
	Faktúra	670508071/26	potraviny ŠJ pri MŠ	69,44	s DPH			13.03.2015	Mabonex Slovakia,sr.o.	ŠJ pri MŠ				24.03.2015
	Faktúra	670510363/35	potraviny ŠJ pri MŠ	104,34	s DPH			01.04.2015	Mabonex Slovakia,sr.o.	ŠJ pri MŠ				30.04.2015
	Faktúra	0150193/24	potraviny ŠJ pri MŠ	20,20	s DPH			06.03.2015	Varga Peter,Mäsiarstvo	ŠJ pri MŠ				24.03.2015
	Faktúra	201500494/23	potraviny ŠJ pri MŠ	24,00	s DPH			03.03.2015	Organika, s.r.o.	ŠJ pri MŠ				24.03.2015
	Faktúra	20150056/22	potraviny ŠJ pri MŠ	33,12	s DPH			03.03.2015	Berry	ŠJ pri MŠ				24.03.2015
	Faktúra	0150170/21	potraviny ŠJ pri MŠ	35,20	s DPH			27.02.2015	Varga Peter,Mäsiarstvo	ŠJ pri MŠ				24.03.2015
	Faktúra	54102/20	potraviny ŠJ pri MŠ	180,59	s DPH			27.02.2015	COOP Jednota Trnava	ŠJ pri MŠ				27.02.2015
	Faktúra	670506656/19	potraviny ŠJ pri MŠ	32,24	s DPH			27.02.2015	Mabonex Slovakia,sr.o.	ŠJ pri MŠ				27.02.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5570