Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1026048 potraviny ŠJ 60,00 s DPH 18.02.2026 Ladisco, s.r.o. ŠJ 18.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 7002600524 potraviny ŠJ 42,59 s DPH 18.02.2026 Myjavská pekáreň s.r.o. ŠJ 18.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 54103 potraviny ŠJ 137,29 s DPH 18.02.2026 COOP Jednota Trnava ŠJ 18.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 20260094 potraviny ŠJ 461,30 s DPH 18.02.2026 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ 18.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 37/2026 odber kuchynského odpadu 2026/02 11,20 s DPH 2026004 12.02.2026 Ladisco, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 12.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 38/2026 lavice a stoličky ESO 1 287,00 s DPH 260200023 12.02.2026 Daffer spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 12.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 26240094 potraviny ŠJ 352,15 s DPH 12.02.2026 Top-Holding ŠJ 12.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 670603971 potraviny ŠJ 34,72 s DPH 12.02.2026 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ 12.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 670603985 potraviny ŠJ 817,44 s DPH 12.02.2026 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ 12.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 26240083 potraviny ŠJ 161,32 s DPH 12.02.2026 Top-Holding ŠJ 12.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 7002600435 potraviny ŠJ 18,26 s DPH 12.02.2026 Myjavská pekáreň s.r.o. ŠJ 12.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 36/2026 poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/02 99,08 s DPH 2250068161 12.02.2026 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 12.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 35/2026 rolety Solid M 891,45 s DPH 411601914 12.02.2026 MCe system s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 12.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 34/2026 školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo r.2026 25,00 s DPH 050326 10.02.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Trnava ZŠ s MŠ Banka 10.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 33/2026 služby 100,00 s DPH 226785406 10.02.2026 hchkr edu, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 10.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 31/2026 ZSE elektrika - ZŠ 2026/01 573,95 s DPH 7161780381 06.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 06.02.2026 06.02.2026
    Faktúra 20260071 potraviny ŠJ 387,70 s DPH 06.02.2026 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ 06.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 26240072 potraviny ŠJ 168,46 s DPH 06.02.2026 Top-Holding ŠJ 06.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 32/2026 ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/01 618,15 s DPH 7211288960 06.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 06.02.2026 06.02.2026
    Faktúra 28/2026 poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/01 74,25 s DPH 8383177970 05.02.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 05.02.2026 06.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5785

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás