Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 55/2026 uverejnenie plošnej inzercie 87,48 s DPH 202603008 04.03.2026 WINTER média, a.s. ZŠ s MŠ Banka 04.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 54/2026 poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/02 74,25 s DPH 8384751946 04.03.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 04.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 53/2026 poplatok za telefón MŠ 2026/02 23,99 s DPH 8384608774 04.03.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 04.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 52/2026 55%stravovanie zamest. stravné 2026/02 249,76 s DPH 072026 04.03.2026 Školská jedáleň 04.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 51/2026 55%stravovanie zamest. réžia 2026/02 758,20 s DPH 052026 04.03.2026 Školská jedáleň 04.03.2026 04.03.2026
    Zmluva Dodatok č.1 KZ Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve 2026 s DPH 03.03.2026 ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ 03.03.2026
    Faktúra 44/2026 kompatibilná lampa do EPSON 285,45 s DPH 262252073 02.03.2026 Web Retail, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 43/2026 kompresor 71,75 s DPH 586210291 02.03.2026 Alza.sk ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 39/2026 aktualizačné vzdelávanie - MŠ 400,00 s DPH 20261199 02.03.2026 Edusteps ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 40/2026 poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/03 100,00 s DPH 202514021 02.03.2026 Magic Print s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 41/2026 učebné pomôcky 1 140,90 s DPH 2602101 02.03.2026 INSGRAF s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 42/2026 balíček ŠkôlkaKomensky 9,23 s DPH 202601385 02.03.2026 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 46/2026 poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany 49,20 s DPH 20267946 02.03.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 45/2026 Výkon zodpovednej osoby 2026/03 49,20 s DPH 20267698 02.03.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 47/2026 oprava stropného plynového ohrievača 823,00 s DPH 20260011 02.03.2026 PLYN SERVIS - Branislav Vrábel ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 48/2026 stolové dosky, stoličky, nohy 2 095,97 s DPH 82601644 02.03.2026 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 49/2026 program Alfík Škola 299,00 s DPH 82601643 02.03.2026 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 50/2026 školenie - finančné výkazníctvo 25,00 s DPH 240326 02.03.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Trnava ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 54103 potraviny ŠJ 137,29 s DPH 18.02.2026 COOP Jednota Trnava ŠJ 18.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 20260094 potraviny ŠJ 461,30 s DPH 18.02.2026 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ 18.02.2026 18.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5804

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás